供应商管理制度

第十九章 供应商管理制度

一、目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

二、引用

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

三、范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、劳动保护用品、零件、部件及提供配套服务的厂商。

四、职责

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

五、内容

（一）管理原则和体制

1、各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

2、各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

3、各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

4、对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

（二）供应商的评定内容

1、资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

2、产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

3、交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

1）物资类别、型号、分类等级； 2）必要时，提出物资的质量要求；

3）价格、数量、到货时间等。

4.5.2供应部所采购的物资原则上应在《合格供方名录》中的供方实施采购，若出现因客观原因未在合格供方采购时，财务管理中心（采购部）应在采购的同时对该供方进行调查、评价，并及时保持相关调查、评价记录。

4.5.3供应部应组织各使用部门负责确定采购要求。在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的。

4.5.4 若出现运营总监安排其他人员或部门实施部分物资的采购工作时，则按运营总监的要求进行办理，但相应的供方应属于《合格供方名录》中的供方，否则，仍应执行4.5.2条款的规定。

4.6 采购合同

公司应与供方签订采购合同，采购合同一般由供应部或运营总监授权的人员与合格供方签订。

4.7 采购物资的验证

4.7.1 由本公司或顾客拟在供方货源处对所采购的物资进行验证时，应在与供方签订的《采购合同》中加说明，规定验证的安排和产品放行的方法。

4.7.2 采购物资的验证由质检人员或提出申购人员，进货验证依据该物资的重要程度可采用检验、称重、化验、观察、验证合格证明文件等方式，具体操作严格按照《原辅料

检验规程》的相关规定执行，并填写相关记录。4.7.3 验证合格的原材料方能办理《入库单》。

4.8相关记录

供应商管理制度

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供应商安全管理制度

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供应商资质审核管理制度