内部控制办公室工作总结

内控办2019半年工作总结

2019上半年来，内控办在中心党委和中心领导的正确领导下，政治上积极参加中心和支部组织的各类学习，深入学习习近平社会主义思想和十九大精神，以“不忘初心、牢记使命”为主旨做好中心内控管理工作。业务上按照主任办公会批复的指示意见，结合中心重点业务发展和中心廉政风险防控工作，在各部门的支持下，构建以内控建设为统领、梳理制度和流程图为重点的工作格局，按季度推进内控工作，完善监督措施，捋顺内部控制工作机制，参与资产和财务收支管理，推动中心内部控制的有效实施，切实履行好内部控制的服务职能，规范中心内控管理，如期完成半年工作计划。

一、构建内控工作格局，提升内控质量

贯彻落实《行政事业单位内部控制管理制度（试行）》财会【2017】1号文件精神，按照财政部和中国残联要求，在 ……此处隐藏364个字……可借鉴经验，中心内控工作创新能力和管理水平有待充实和提高；

2.缺乏对中心各部门内控工作的专业评价能力。

3.各部门对内控管理认识有待提高，流程图绘制不够细致专业，还应进一步加强政策宣讲和培训工作，夯实中心内控管理基础工作。

六．下半年重点工作计划

1.做好年度财务收支审计工作

2.完成各类政府采购招标工作

3.完成每季度内控制度和流程图梳理工作。

4.完成对中心财务收支和资产管理的半年抽查和评价工作，针对问题提出改进措施。